# 발주서

기준: 2026-10-04 · 팀루트 업그레이드 웹 베타

공급업체에 요청할 품목·수량·단가·납기를 별도로 작성합니다.

## 사용 순서

1. 재무 권한으로 문서번호·날짜·거래처·납기를 작성합니다.
2. 품목별 수량·단가와 요청 사항을 입력합니다.
3. 저장한 개별 발주서를 확인한 후 인쇄하거나 CSV로 내보냅니다.

## 완료 확인

업체에 전달하기 전에 수량·납기를 재확인합니다.

## 현재 범위

저장한 발주서의 입고 이력·입고하기에서 품목별 분할 입고와 재고 반영을 함께 처리합니다. 같은 실물을 재고 화면에 또 입력하지 마세요. 첨부파일·자동 이메일 발송은 아직 없습니다.